4.3.11.1. Должность – Руководитель отдела рекламы и маркетинга
KPI Отклонение роста продаж групп продуктов от планового роста, %.
Формула расчета: ((Nпп/Nобщ.)наст.период – (Nпп/Nобщ.) прош.период)) × 100%,
где Nпп – объем продаж продукции определяемой группы; Nобщ. – общий объем продаж.
KPI Суммарный вес низкопродаваемых продуктов в общем объеме продаж, %.
Формула расчета: (SVнизкопрод./SVобщ.) × 100%,
где SVнизкопрод. – объем продаж низкоподоваемых продуктов; SVобщ. – общий объем продаж.
KPI Доля брендов в ассортименте производимых и реализуемых продуктов, %.
Формула расчета: (Nбр/Nасс) × 100%,
где Nбр – доля производимых и реализуемых брендов; Nасс – весь ассортимент производимой и реализуемой продукции.
KPI Процент наличия фокусного ассортимента в ключевых точках продаж, %.
Формула расчета: (Nналич./Nплан.) × 100%,
где Nналич. – количество фокусного ассортимента, находящегося в наличии в ключевых точках продаж; Nплан. – плановое количество фокусного ассортимента, которое должно быть в ключевых точках продаж.
4.3.12. KPI для Отдела транспорта и складского хозяйства
Цели, достижимость которых оценивается для менеджера отдела транспорта и складского хозяйства, – повышение объема продаж, своевременная доставка продукции клиенту и пр.
4.3.12.1. Должность – Менеджер
KPI Процент наличия фокусного ассортимента в ключевых точках продаж, %.
Формула расчета: (Nналич./Nплан.) × 100%,
где Nналич. – количество фокусного ассортимента, находящегося в наличии в ключевых точках продаж; Nплан. – плановое количество фокусного ассортимента, которое должно быть в ключевых точках продаж.
KPI Наличие ассортимента на складах компании относительно плана, %.
Формула расчета: (АССфакт./АССплан.) × 100%,
где АССфакт. – ассортимент продукции, имеющийся на складе; АССплан. – ассортимент продукции запланированный.
KPI Коэффициент неподачи транспорта, безразмерный.
Формула расчета: Nнепод./Nобщ.,
где Nнепод. – количество неподанного транспорта за отчетный период; Nобщ. – общее количество заказанных выездов транспорта за отчетный период.
KPI Оборачиваемость продукции на складе, безразмерный.
Формула расчета: SVобщ./Vост.,
где SVобщ. – объем продаж за период; V – средний объем остатков за тот же период.
KPI Процент заполнения имеющихся площадей, %.
Формула расчета: (Sзап/Sскл) × 100%,
где Sскл. – емкость склада; Sзап. – заполненная площадь.
Использование отдельных KPI из приведенных выше будет полезно для принятия решений о выборе того или иного показателя для измерения поставленных целей. Тем не менее необходимо еще раз отметить, что все они носят характер примеров, поэтому рекомендуется не просто использовать их в готовом виде, а принимать за образец для разработки собственных KPI на основе методики, предложенной в данной книге, чтобы эти показатели были релевантны каждой должности и соответствовали стратегическим приоритетам компании. Стратегия и функции должности четко определяют набор возможных KPI для ее оценки, не забывайте об этом!
Часть 2
Практика расчета компенсационного пакета, разработанного с применением системы KPI
В данном разделе приведен пример расчета мотивации фиксированной части заработной платы на базе грейдирования и переменной части – на базе KPI. К данному примеру необходимо относиться как к наглядному образцу, демонстрирующему практическое применение инструментов материальной мотивации. Приведенные ниже примеры документов условны и должны быть адаптированы под особенности структуры вашей компании и специфики ее бизнеса.
Положение об оплате труда и премировании сотрудников
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Оптим»
_______________
«___» ____________ 2009 г.
Положение об оплате труда и премировании сотрудников ООО «Оптим»
1. Общие положения
Положение об оплате труда сотрудников (далее – Положение) ООО «Оптим» (далее – Общество) вводится с целью:
установления единого подхода к оплате труда сотрудников Общества;
повышения эффективности труда сотрудников Общества.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (введенным в действие 1 февраля 2002 г. Федеральным законом от 31 декабря 2001 г. № 197-ФЗ), действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества.
Настоящее Положение устанавливает:
принципы формирования заработной платы;
порядок назначения и пересмотра заработной платы;
порядок расчета ежемесячной заработной платы сотрудника.
Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных сотрудников Общества.
2. Термины, определения и сокращения
Сотрудник – физическое лицо, состоящее в штате Общества и работающее по трудовому договору.
Заработная плата — совокупный месячный доход сотрудника, включающий в себя базовый должностной оклад, устанавливаемый в соответствии с уровнем занимаемой должности (грейдом), премии и индивидуальные вознаграждения.
Базовый должностной оклад — фиксированный (гарантированный) размер оплаты труда сотрудника, начисляемый за выполнение должностных обязанностей за календарный месяц, зависящий от занимаемой должности и требований к квалификации, предъявляемых содержанием выполняемых работ (до уплаты налогов), устанавливаемый в соответствии с Системой грейдов, не включающий такие выплаты, как премия, индивидуальное вознаграждение, пособия, оплату сверхурочных работ и т. п.
Премия – предварительно оговоренная выплата сотрудникам Общества денежных сумм сверх базового должностного оклада в целях поощрения за производственные результаты и добросовестное отношение к должностным обязанностям.