Формула расчета: ∑ (Ti, Vi)/∑ (Vi),
где Ti – время доставки i-го товара от производителя; Vi – объем продукции.
KPI Стоимость затрат на транспортировку на килограмм продукции, руб./кг.
Формула расчета: A/V,
где А – затраты на транспортировку за отчетный период; V – вес продукции.
4.3.6. KPI для подразделения Call-centre
В рамках перспективы Бизнес-процессы применение KPI позволит контролировать продажи, увеличить их объем.
4.3.6.1. Должность – Менеджер по продажам
KPI Доля результативных звонков, %.
Формула расчета: (Nр/Nобщ.) × 100%,
где Nр – количество результативных звонков; Nобщ. – общее число звонков.
KPI Средняя продолжительность звонков, мин.
Формула расчета: Т/Nз,
где Т – общее время звонков; Nз – количество звонков.
KPI Доля новых регистраций звонков/клиентов, %.
Формула расчета: (Nнов./Nобщ.) × 100%,
где Nнов. – количество новых регистраций звонков/клиентов; Nобщ. – общее число зарегистрированных звонков/клиентов.
KPI Качество регистрации всех входящих / исходящих звонков, балл.
Формула расчета: опросы клиентов.
4.3.7. KPI для производственного подразделения
Цели, достигаемые использованием KPI в данном случае, — снижение удельной себестоимости продукции, создание высококонкурентных изделий, повышение качества производимой продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции, сокращение производственных издержек и пр.
4.3.7.1. Должность – Директор по производству
KPI Средняя себестоимость тонны продукции, тыс. руб.
Формула расчета: Св/Nт,
где Св – средняя себестоимость выпускаемой продукции, которая рассчитывается исходя из полной себестоимости; Nт – количество выпущенной продукции (в данном случае измеряется тоннах).
Примечание. Полная себестоимость, в свою очередь, складывается из технологической себестоимости.
KPI Доля затрат на разработку, %.
Формула расчета: ((Зпи + Зпкон + Зраз)/П) × 100%,
где Зпи – суммарные затраты на проектирование изделия;
Зпкон – суммарные затраты на конструирование; Зраз – суммарные затраты на разработку; П – стоимость проданной продукции.
KPI Показатели внедрения новых продуктов, безразмерный.
Формула расчета: Nн.нов./Онов.,
где Nн.нов. – количество неудачных новых изделий; Онов. – общее количество новых изделий.
KPI Затраты на гарантийное обслуживание новых изделий, %.
Формула расчета: (Згои/Vп) × 100%,
где Згои – затраты на гарантийное обслуживание новых изделий; Vп – объем продаж.
KPI Скорость обновления выпускаемой продукции, шт./ год.
Формула расчета: Nспр/Озпр,
где Nспр – количество изделий, снятых с производства за последние три года; Озпр – общее количество изделий, запущенных в производство за последние три года.
KPI Доля новых продуктов-изделий, %.
Формула расчета: (Nнов./Опр.) × 100%,
где Nнов. – количество новых изделий, разработанных в предшествующем году; Опр. – общее количество произведенных изделий.
KPI Удельные издержки на эксплуатацию оборудования, руб.
Формула расчета: А + З + ЗР + И,
где А – амортизация оборудования и транспортных средств; З – затраты на эксплуатацию оборудования (топливо, энергия и т.д.); ЗР – затраты на ремонт; И – износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений.
KPI Эффективность использования сырья, %.
Формула расчета: (Nс/Nп.в.пр.) × 100%,
где Nc – количество используемого сырья (все сырье и сырьевые добавки, используемые для производства продукции); Nп.в.пр. – выход продукции.
KPI Выработка на одного производственного работника, т/чел.
Формула расчета: Оф/Чф,
где Оф – фактический объем продукции за месяц; Чф – фактическое число сотрудников.
KPI Средний срок эксплуатации оборудования, год.
Формула расчета: ∑Вn × Cедо/∑Соб,
где ∑Вn – суммарный срок эксплуатации оборудования; Cедо – стоимость единиц оборудования; ∑Соб – суммарная стоимость единиц оборудования.
KPI Процент неустранимого брака, %.
Формула расчета: (Вф/Оф) × 100%,
где Вф – фактический возврат продукции по качеству; Оф – фактический объем продукции за месяц.
KPI Коэффициент абсолютной загрузки оборудования, безразмерный.
Формула расчета: Тм/Тц,
где Тм – время работы одной машины; Тц – время работы цеха.
KPI Средневзвешенный ассортиментный объем, шт.
Формула расчета: Vвпг/Nап,
где Vвпг – объем выпускаемой продукции по группам; Nап – Количество ассортиментных позиций.
KPI Выполнение плана производства по объему, %.
Формула расчета: (V1/V2) × 100%,
где V1 – объем продукции фактический; V2 – объем продукции запланированный.
KPI Средний процент потерь сырья и материалов, %.
Формула расчета: (∑П/Nоборуд.) × 100%,
где ∑П – сумма потерь; Nоборуд – количество оборудования.
KPI Доля продукции, произведенной вручную, %.
Формула расчета: (Nпр.пр./Nоб.пр.) × 100%,
где Nпр.пр. – количество продукции, произведенной вручную; Nоб.пр. – общее количество произведенной продукции.
KPI Количество рекламаций, шт.
Формула расчета: Р,
где Р – количество рекламаций за период.