Формула расчета: Р,
где Р – количество рекламаций за период.
4.3.8. KPI для проектной группы
Целями, преследуемыми разработкой KPI для сотрудников проектной группы, являются повышение прибыльности проектов и качество их выполнения, увеличение занятости сотрудников в проекте и повышение эффективности использования рабочего времени, повышение качества коммуникаций при выполнении проекта и пр.
4.3.8.1. Должность – Руководитель проекта
KPI Показатель сложности проекта.
Формула расчета: грейдирование проектов.
KPI Показатель масштабности проекта.
Формула расчета: грейдирование проектов.
4.3.8.2. Должность – Участник проекта, привлеченный сотрудник
KPI Время, отработанное сотрудником при выполнении проекта, ч.
Формула расчета: Т1 – Т2,
где Т1 – время окончания работы; Т2 – время начала работы.
KPI Оценка роли сотрудника в проекте (доля участия), %.
Формула расчета: экспертная оценка менеджера проекта.
KPI Оценка вклада сотрудника в проект, %.
Формула расчета: экспертная оценка менеджера проекта.
4.3.8.3. Должность – Менеджер проекта
KPI Соответствие проекта поставленным стратегическим целям, %.
Формула расчета: оценка приемной комиссии.
KPI Соответствие запланированному бюджету, %.
Формула расчета: (Бф/Бп) × 100%,
где Бпл – плановый бюджет; Бф – фактические затраты.
KPI Соответствие заданному сроку (времени), %.
Формула расчета: (Вф/Вп) × 100%,
где Впл – плановое время на выполнение проекта; Вф – фактическое время.
KPI Качество коммуникаций с «Владельцами» и «Ответственными» за бизнес-процессы, Заказчиком, %.
Формула расчета: оценка приемной комиссии.
KPI Качество коммуникаций внутри команды проекта, %.
Формула расчета: оценка приемной комиссии.
KPI Использование рабочего времени персонала Компании на определенном этапе проекта, %.
Формула расчета: (Траб./Тоб.р.вр.) × 100%,
где Траб. – рабочее время, затраченное сотрудниками; Тоб.р.вр. – общий фонд рабочего времени.
KPI Эффективность управления отклонениями (изменения, риски, проблемы), %.
Формула расчета: оценка приемной комиссии.
4.3.9. KPI для Отдела снабжения
Цели, преследуемые при разработке KPI для отдела снабжения, – обеспечение производственных подразделений материально-техническими ресурсами и пр.
4.3.9.1. Должность – Руководитель отдела снабжения
KPI Длительность незапланированных простоев из-за срыва поставок, ч.
Формула расчета: ∑Т,
где ∑Т – суммарное время простоя за период.
KPI Соотношение входных и рыночных цен по видам сырья, безразмерный.
Формула расчета: Ц1/Ц2,
где Ц1 – планируемая входящая цена; Ц2 – рыночная цена.
KPI Обеспечение выполнения годового плана закупок, %.
Формула расчета: ((Вп – Вф)/Вп) × 100%,
где Вп – планируемый срок выполнения плана; Вф – фактический срок выполнения.
KPI Обеспечение выполнения годового плана потребления СиМ, %.
Формула расчета: ((Кп – Кф)/Кп) × 100%,
где Кп – планируемое к поставке количество СиМ; Кф – фактическое количество СиМ.
KPI Эффективность условий оплаты поставляемых СиМ, безразмерный.
Формула расчета: До/Пк,
где До – количество дней отсрочки платежа сверх базисной;
Пк – платеж календарный.
KPI Экономия затрат на возмещение штрафных санкций поставщикам, руб.
Формула расчета: Кд × (Пк/365 + Пш/365),
где Кд – количество дней задержки оплаты СиМ, поставленных сверх договорных условий по отсрочке платежа; Пк – платеж календарный; Пш – платеж со штрафными санкциями.
KPI Эффективность использования складов поставщика, безразмерный.
Формула расчета: Sисп./Sобщ.,
где Sисп. – используемая площадь склада; Sобщ. – общая площадь склада.
KPI Уровень остатков в недельном выражении, %.
Формула расчета: ((Пн/Пон)–1) × 100%,
где Пн – продукция, реализованная за неделю; Пон – общая продукция, предназначенная для реализации (за неделю).
4.3.10. KPI для цеха основного производства
В рамках перспективы Бизнес-процессы применение KPI для оценки деятельности начальника цеха преследует в том числе и такие цели, как организация эффективного производства при минимальных удельных издержках, увеличение объема выпускаемой продукции, снижение издержек на эксплуатацию оборудования и пр.
4.3.10.1. Должность – Начальник цеха
KPI Доля готовой продукции, признанной производственным браком, %.
Формула расчета: (V(брак)/V(выработка)) × 100%,
где V(брак) – объем бракованной продукции; V(выработка) – объем выработки готовой продукции.
KPI Производительность труда, т/чел.
Формула расчета: Оф/Чф,
где Оф – объем выпускаемой продукции (в тоннах); Чф – фактическое количество персонала, участвовавшего в производстве.
KPI Удельные издержки на эксплуатацию оборудования, руб.
Формула расчета: Зф/Оф,
где Оф – объем выпускаемой продукции (в тоннах); Зф – фактические затраты на эксплуатацию оборудования.
4.3.11. KPI для Отдела рекламы и маркетинга
Цели сотрудников отдела рекламы и маркетинга – повысить точность планирования продаж, оптимизировать ассортиментную матрицу выпускаемой продукции, увеличить рыночную нишу, повысить объем продаж и пр.