В поле от вводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения приходного документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.
Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид операции, возможные варианты – Продажа покупателю, Передача на комиссию, Передача на переработку, Передача на ответхранение, Возврат поставщику, Возврат комитенту, Возврат из переработки или Возврат с ответхранения.
В поле Организация выбирается название организации, которая отгружает позиции по документу. В поле Склад аналогичным образом указывается название склада, с которого будут отпущены отгруженные ценности.
Покупатель товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент , а в поле Договор выбирается договор, в рамках которого осуществляется данная отгрузка.
Если вы хотите оформить документ на основании счета на оплату или накладной, укажите его в поле Основание .
Спецификация документа формируется на вкладке Запасы и услуги . В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификаций других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить , удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши <Delete>.
На вкладке Дополнительно можно ввести дополнительные сведения, касающиеся данной отгрузки. Помимо уже знакомых нам параметров Подразделение и Ответственный , на данной вкладке можно также указать грузоотправителя и грузополучателя по документу.
Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть , которая находится в верхней части окна.
Для отправки документа на принтер нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите форму документа. На рис. 4.12 показан пример документа по форме ТОРГ-12.
Рис. 4.12. Расходная накладная по форме ТОРГ-12
На основании документа Расходная накладная можно сформировать некоторые другие документы – приходную накладную, расходный складской ордер, счет на оплату и др. Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать на основании в окне редактирования расходной накладной либо в окне списка расходных накладных.
УРОК 40. Выданные счет-фактуры
Для регистрации в информационной базе выдаваемых покупателям счет-фактур в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" предназначен документ Счет-фактура . Чтобы перейти в режим работы с этими документами, откройте раздел Маркетинг и продажи и в панели навигации щелкните на ссылке Счета-фактуры . При этом на экране откроется окно списка оформленных ранее счет-фактур, которое показано на рис. 4.13.
Рис. 4.13. Список выданных счет-фактур
В этот список автоматически попадают все зарегистрированные в информационной базе счет-фактуры, выданные покупателям.
Чтобы выписать счет-фактуру, нужно в инструментальной панели данного окна нажать кнопку Создать или выполнить команду Все действия → Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры зарегистрированной ранее счет-фактуры, выделите ее в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу <F2>. Регистрация, просмотр и редактирование выданных покупателям счет-фактур осуществляется в окне, изображенном на рис. 4.14.
Рис. 4.14. Оформление счет-фактуры
В данном окне в поле Номер указывается порядковый номер документа в конфигурации. Значение данного поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований редактировать номер документа не стоит.
В поле от вводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.
Реквизиты расчетно-платежного документа указываются в полях № документа и от , которые находятся под полем Договор .
Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид операции , возможные варианты – Продажа , Аванс и Суммовые разницы . В зависимости от выбранного вида операции может меняться набор параметров в табличной части вкладки.
В поле Организация из справочника организаций, который вызывается нажатием кнопки выбора, выбирается название организации, которая является получателем номенклатурных позиций по документу.
Покупатель товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент , а в поле Договор выбирается договор, в рамках которого будет произведена отгрузка.
Счет-фактуру можно ввести на основании расходной накладной, отчета комиссионера, отчета комитенту, акта выполненных работ и заказа покупателя – для этого нужно выбрать его в поле Основание (сначала через кнопку выбора или клавишу <F4> указывается вид документа, после чего в открывшемся окне выбирается конкретный документ-основание).
Спецификация документа формируется в табличной части окна. В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификаций других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить , удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши <Delete>.
Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть , которая находится в верхней части окна.
Для отправки документа на принтер нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите команду Счет-фактура . Пример печатной формы документа представлен на рис. 4.15.